bob最新官网2021年沙市区政府决算信息公开

　　bob最新官网受区人民政府委托，向本次会报告沙市区2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　1．全区决算情况。全区完成一般公共预算收入466019万元，为预算467817万元的99.6%，同比增长24.6%，其中：上划中央收入完成223776万元，为预算232517万元的96.2%，同比增长22.2%；地方一般公共预算收入完成242243万元，为预算235300万元的103%，同比增长26.9%。

　　收入分部门完成情况：税务部门完成436331万元，为预算450003万元的97%，同比增长23.9%；财政部门完成29688万元，为预算17814万元的166.7%，同比增长36.7%。

　　全区地方一般公共预算支出341485万元，为预算281393万元的121.4%，同比增长16.6%。

　　全区收支平衡情况是：总收入517764万元，其中：地方一般公共预算收入242243万元、补助收入196391万元、上年结余11583万元、调入资金48838万元、债务转贷收入16739万元、动用预算稳定调节基金1970万元；总支出517764万元，其中：地方一般公共预算支出341485万元、上解支出172877万元、债务还本支出3402万元；收支持平。

　　2．区本级决算情况。区本级完成一般公共预算收入404319万元，为预算407936万元的99.1%，其中：上划中央收入完成194353万元，为预算203894万元的95.3%；地方一般公共预算收入完成209966万元，为预算204042万元的102.8%。主要项目为：

　　（1）增值税收入56581万元，占预算63216万元的89.5%（主要原因是制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费）；

　　（2）企业所得税收入29736万元，占预算26632万元的111.7%（主要原因是受相关税收优惠政策影响，企业税收负担减少，利润增加）；

　　（3）个人所得税收入14622万元，占预算10602万元的137.9%（主要原因是受江瀚新材料公司分红缴纳个税增长影响）；

　　（5）城市维护建设税收入12499万元，占预算14622万元的85.5%（主要原因是受相关税收优惠政策影响）；

　　（6）房产税收入6706万元，占预算7766万元的86.4%（主要原因是受相关税收优惠政策影响）；

　　（8）城镇土地使用税收入2725万元，占预算3035万元的89.8%（主要原因是受相关税收优惠政策影响）；

　　（11）耕地占用税收入3537万元，占预算5094万元的69.4%（主要原因是投资项目占用耕地减少）；

　　（13）专项收入10861万元（教育费附加6671万元、地方教育附加3035万元、残保金1155万元），占预算10090万元的107.6%；

　　（14）行政事业性收费收入1207万元，占预算721万元的167.4%（主要原因是市职能调整下放到区住建局，建设行政事业性收费比上年增加506万元）；

　　（15）罚没收入5228万元，占预算1689万元的309.5%（主要原因是公安局、纪委结案数增加）；

　　（16）国有资源（资产）有偿使用收入11023万元，占预算4163万元的264.8%（主要原因是非经营性国有资产收入8494万元）；

　　（17）捐赠收入949万元，占预算100万元的949%（主要原因是张居正小学收到800万元捐赠）；

　　（18）其他收入420万元，占预算1051万元的40%（主要原因是规范收入缴库，其他收入减少）。

　　区本级地方一般公共预算支出301622万元(含省专款，下同)，为预算258065万元的116.9%。主要项目为：

　　（1）一般公共服务支出26572万元，占预算35333万元的75.2%（主要原因是单位在执行中将年初预留支出分配到其他科目）；

　　（2）公共安全支出15245万元，占预算11066万元的137.8%（主要原因：一是增加上级公安经费补助及政法纪检监察专项资金2298万元；二是因工作需要新增公安工作经费、打击电信网络专项经费及辅警工作经费967万元）；

　　（3）教育支出57355万元，占预算48331万元的118.7%（主要原因：一是单位在执行中将年初预留人员增资经费分配到本科目；二是上级增加教育公用经费及学校建设项目资金）;

　　（4）科学技术支出4578万元，占预算6225万元的73.5%（主要原因是单位在执行中将年初预留支出分配到其他科目）；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出717万元，占预算527万元的136.1%（主要原因：一是因工作所需新增新时代文明实践中心宣传平台建设、建党百年文艺汇演及创建文明城市工作经费117万元；二是上级增加文化馆、站免费开放补助资金76万元）；

　　（6）社会保障和就业支出37532万元，占预算70598万元的53.2%（主要原因是企业职工基本养老保险实行省级统筹后，纳入预算部分的上级转移支付资金未下达到区，导致财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少）；

　　（7）卫生健康支出27048万元，占预算24307万元的111.3%，（主要原因是动用预备费2850万元用于公共卫生支出）；

　　（8）节能环保支出3398万元，占预算1171万元的290.2%（主要原因是上级增加港口码头整治补偿款1200万元、水环境治理工程项目资金1037万元）；

　　（9）城乡社区支出37639万元，占预算18428万元的204.2%（主要原因：一是新增债券资金安排背街小巷、道路排水工程等支出4241万元；二是区城投资本金注入13200万元）；

　　（11）交通运输支出16811万元，占预算8826万元的190.5%（主要原因是新增债券资金安排318国道改扩建、S322改扩建、农村改造工程、上海大道工程、危桥改造等支出8514万元）；

　　（12）资源勘探工业信息等支出6446万元，占预算766万元的841.5%（主要原因是上级增加财政奖励、沿江企业关改搬转、专精特新企业奖补、省级制造业高质量发展专项资金）；

　　（13）商业服务业等支出612万元，占预算24万元的2550%（主要原因是上级增加中央外经贸发展专项资金、中省级服务业发展专项资金602万元）；

　　（14）自然资源海洋气象等支出1351万元，占预算1569万元的86.1%（主要原因是单位在执行中将年初预留支出分配到其他科目）；

　　（15）住房保障支出48655万元，占预算12725万元的382.4%（主要原因是上级增加保障性安居工程-老旧小区改造补助资金35922万元）；

　　（16）粮油物资储备支出1062万元，占预算833万元的127.5%（主要原因是上级增加粮食流通产业发展资金249万元）；

　　（17）灾害防治及应急管理支出2108万元，占预算1233万元的171%（主要原因是上级增加自然灾害救助资金）；

　　（18）其他支出334万元，占预算16万元的2087.5%（主要原因是中心城区购房和农民进城购房补贴支出）；

　　区本级收支平衡情况是：总收入515606万元，其中：地方一般公共预算收入209966万元、补助收入①196391万元、上年结余11583万元、调入资金48838万元、上解收入②30119万元、债券转贷收入16739万元、动用预算稳定调节基金1970万元；总支出515606万元，其中：地方一般公共预算支出301622万元、上解支出③172877万元、补助支出④37705万元、债务还本支出3402万元；收支持平。

　　面对经济下行压力和增收乏力的严峻形势，财税部门加大组织收入协调力度，及时分析收入形势，把控收入进度，层层分解征收指标，压实征收责任；扎实做好企业税源评估和监管稽查，强化房地产、建筑业等重点行业、重点项目税收跟踪和核心商圈的税收征收力度，防止跑冒滴漏，确保应收尽收、税收及时入库。

　　同时，硬化预算约束，优化支出结构，压缩一般性支出，持续做好“三保”支出执行和库款动态监控，确保政策性支出应支尽支，重点项目建设得到有力保障。投入资金5956万元，用于全区疫情防控、核酸检测、发热门诊建设等；不断改善居民居住环境，拨付老旧小区改造资金27155万元；加快城市交通路网建设，拨付S322、318国道、岑西线万元；安排社会救助资金7080万元，统筹用于城乡低保发放、特困人员供养等困难群体生活保障；做好精准扶贫和乡村振兴政策衔接，争取上级资金1958万元，区级配套3375万元，强化项目建设、特色产业发展；安排沙北实验学校、“七扩三新”等学校设施改造资金7720万元，不断提高义务教育学校装备水平；投入8686万元用于植树造林、污染防治、环境整治及美丽乡村建设，大力提升城乡人居环境；加大对企业技术改造、创新升级奖补力度，兑现187家企业奖补资金5960万元，鼓励企业升级发展、做大做强；认真落实减税降费和财税优惠各项政策，全年减免税费22000万元，持续减轻企业负担，营造良好的营商环境。

　　（2）城市基础设施配套费收入完成2691万元，占预算100万元的2691%（主要原因是市直有关部门职能下放）；

　　（3）城乡社区支出41270万元，占预算35821万元的115.2%（主要原因是上级增加津乡大道道路及排水工程征迁资金、黑臭水体整治和中小学校舍城市基础设施配套费4205万元）；

　　（4）其他支出16831万元，占预算622万元的2705.9%（主要原因是新增专项债券转贷收入用于婴童装产业园项目支出16200万元）；

　　3．政府性基金收支平衡情况：总收入78641万元，其中：政府性基金预算收入53616万元、上年结余收入2414万元、补助收入4717万元、调入资金1694万元、债务转贷收入16200万元；总支出74782万元，其中：政府性基金预算支出59956万元、调出资金14826万元；收支相抵，bob最新官网滚存结余3859万元，结转下年使用。

　　1．国有资本经营预算收入完成31万元，占预算89万元的34.8%。主要是其他国有资本经营收入。

　　2．国有资本经营预算支出19万元，占预算60万元的31.7%。主要是其他国有资本经营支出，用于缴纳原区粮食局改制企业职工医疗保险。

　　3．国有资本经营预算收支平衡情况：总收入150万元，其中：国有资本经营预算收入31万元、补助收入92万元、上年结余收入27万元；总支出58万元，其中：国有资本经营预算支出19万元、调出资金39万元；收支相抵，滚存结余92万元，全部结转下年使用。

　　（1）企业职工基本养老保险基金收入156622万元，占预算90771万元的172.5％（主要原因是省级统筹后，决算口径上级补助收入增加69856万元）；

　　（3）城乡居民基本养老保险基金收入13104万元，占预算4401万元的297.8％（主要原因是历年被征地农民补偿金转入城乡居保基金）；

　　（7）失业保险基金收入1237万元，占预算859万元的144％（主要原因是缴费人数、基数增加）。

　　（1）企业职工基本养老保险基金支出172053万元，占预算95529万元180.1％（主要原因是省级统筹后，决算口径增加了上解上级支出79776万元）；

　　（7）失业保险基金支出1853万元，占预算1484万元的124.9％（主要原因是疫情期间执行失业补助金政策增加了支出）。

　　3．社会保险基金收支平衡情况：总收入334779万元，其中：本年缴费收入100793万元、上年结余收入96097万元、补助收入131571万元、转移收入3429万元、其他收入2889万元；总支出243183万元；收支相抵，滚存结余91596万元，结转下年使用。

　　1．收入执行情况。全区完成一般公共预算收入242387万元，占预算500963万元的48.4%，同比下降10.9%，其中：上划中央收入完成126729万元，占预算246312万元的51.5%，同比下降4.9%；地方一般公共预算收入完成115658万元，占预算254651万元的45.4%，同比下降16.6%（其中：税收收入完成101550万元，占预算232740万元的43.6%，同比下降16.1%；非税收入完成14108万元，占预算21911万元的64.4%，同比下降20%）。地方一般公共预算收入主要项目为：

　　分征收部门情况：税务部门完成228279万元，占预算479052万元的47.7%，同比下降10.2%；财政部门完成14108万元，占预算21911万元的64.4%，同比下降20%。

　　分级次完成情况：区本级完成一般公共预算收入214287万元，占预算436803万元的49.1%；乡镇完成一般公共预算收入28100万元，占预算64160万元的43.8%。

　　2．支出执行情况。全区地方一般公共预算支出140879万元（不含省专款），占预算294218万元的47.9%，同比增长7.3%，其中区本级地方一般公共预算支出126773万元，占预算272110万元的46.6%，同比增长11.2%。区本级地方一般公共预算支出主要项目为：

　　（1）一般公共服务支出10649万元，占预算23638万元的45.1%，同比下降18.3%；

　　（6）社会保障和就业支出16386万元，占预算63411万元的25.8%，同比增长43.5%；

　　（8）节能环保支出1831万元，占预算1468万元的124.7%，同比增长25.8%（主要原因是清水口流域上级专项资金742万元）；

　　（9）城乡社区支出19510万元，占预算22431万元的87%，同比增长59.8%（主要原因是区城投资本金注入10000万元）；

　　（12）资源勘探工业信息等支出8226万元，占预算3363万元的244.6%，同比增长506.6%（主要原因是年终考核兑现经费2824万元、招商引资政策兑现资金3482万元）；

　　（13）自然资源海洋气象等支出305万元，占预算1149万元的26.5%，同比下降49.8%；

　　（16）灾害防治及应急支出1036万元，占预算2012万元的51.5%，同比下降22.1%；

　　1．收入执行情况。全区完成政府性基金收入8606万元，占预算36770万元的23.4%。分项目为：

　　2．支出执行情况。全区政府性基金支出32618万元（不含省专款），占预算39145万元的83.3%。分项目为：

　　（2）城乡社区支出5588万元，占预算36411万元的15.3%，主要为：国有土地使用权出让收入安排支出5529万元，占预算36404万元的15.2%；

　　（3）其他支出25068万元，bob最新官网占预算40万元的62670%（主要原因是新增专项债券转贷收入用于婴童装产业园项目支出25000万元）;

　　1．收入执行情况。全区完成社会保险基金收入31881万元，占预算55404万元的57.5%。分项目为：

　　2．支出执行情况。全区社会保险基金支出25611万元，占预算54115万元的47.3%。分项目为：

　　（4）失业保险基金支出1088万元，占预算1450万元的75%（主要原因是增加稳岗补贴支出660万元）。

　　一是收入持续掉序时进度。上半年一般公共预算收入、地方一般公共预算收入均未达到序时进度，且同比大幅下降，各项收入指标均低于全市平均水平，收入形势严峻。

　　二是重点行业税收同比下降。从行业税收情况来看，制造业同比下降最严重，制造业本年累计完成税收40820万元，比去年同期62159万元减收21339万元，下降34.3%；交通运输、仓储和邮政业同比减少3075万元；住宿和餐饮业大幅下降；房地产业、建筑业、租赁和商业服务业均出现小幅下降。

　　三是刚性支出不断增加。为切实兜牢“三保”底线，保障区内重点项目建设，促进国家稳增长一揽子政策落到实处，支持区域经济高质量发展，夯实财政可持续基础，上半年，地方一般公共预算支出141057万元，同比增长6.9%，其中社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出同比增幅较大。

　　四是收支平衡压力较大。收入形势的不明朗，加之2022年一般债券发行缺口过大，我区可用财力十分有限，而“三保”等刚性支出压力较大，支出增长速度快，收支矛盾愈发严峻，平衡难度很大。

　　面对当前复杂严峻的经济形势和日益突出的收支矛盾，区财政部门将更加积极主动履职，有效发挥调控作用，全力服务发展大局，优先保障重点民生，助力区域经济社会健康平稳运行。

　　（一）强化收入征管。围绕全年收入预期目标，加强财政收入形势分析和政策研究，建立政府、财政、税务征收协调机制，传导督收压力，强化财政、税务、区直有关部门及乡镇（街道）的工作联动机制，细化征收计划，夯实征管责任，做到依法依规征管；紧盯区内重点行业、重点领域、重点企业，严防跑冒漏滴、确保应收尽收；加大欠税清缴力度，以今年形势紧张为契机，克难攻坚，强化督办，力争将欠税全部回笼，努力完成全年收入任务。

　　（二）强化税源培植。统筹用好用活财政资金、债券等综合工具，加大重点项目建设的财力保障，不断打造新的增长点；实时关注、重点稽查，做好平台经济、数字经济的税收入库工作；通过贴息、“政银担”等方式帮助解决中小企业融资难的问题，持续落实好各项减税降费、企业奖补、房租减免等扶持政策，帮助企业活下去、强起来；加强招商引资财政扶持力度，确保招商引资企业，特别是几个总部经济尽快签约落地，及时产生收益。

　　（三）强化支出效益。牢固树立过紧日子的思想，切实以收定支，精细编制2023年预算。同时，严格落实上级关于财政稳经济发展一揽子措施，做好2022年的各项支出保障工作：加大资金筹措和调度力度，不断优化支出结构，兜牢“三保”底线，加快直达资金、债券资金等支出进度，尽快产生使用效益；从严压减非急需、非重点、非刚性支出，控制一般性支出，切实将钱用在刀刃上；加大财政资金统筹整合力度，及时回收存量资金，集中财力办大事，强化对重点项目和重点民生的资金保障，做到科学统筹、有效整合、切实解决运转不足的问题。

　　（四）依法依规理财。全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；继续加大财政资金借款的回收力度，采取切实可行的措施和法律手段，确保财政资金借款回收有序推进，切实防范政府债务风险；做好“三资”集中清理整治，积极推进村级债务化解，巩固脱贫攻坚成果，确保农村社会稳定和各项事业健康发展。

　　主任、各位副主任、各位委员，当前经济总体平稳，但下行压力仍然存在，完成全年财政预算时间紧迫、任务艰巨，我们将靠前谋划、精准发力，在区委、区政府的坚强领导和区会的监督指导下，担当实干、主动作为，狠抓收入征管、全力培植财源，切实保障重点民生、加快项目建设进度，全力稳住经济大盘并完成全年工作目标。

　　1．预算安排情况。年初，区级将一般性转移支付中固定性及相对固定又有测算依据的城乡低保专项经费、社会救助、企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、新机关养老保险补助、就业专项资金、老旧小区改造项目经费、基本公共卫生补助、计生奖扶特扶资金、优抚对象抚恤和生活补助、学生资助专项经费、农村中小学公用经费等转移支付81412万元纳入预算。

　　2．转移支付决算情况。2021年上级下达全区转移支付资金（指定专项用途资金）118769万元，其中：一般性转移支付83181万元，专项转移支付35588万元。全年拨付转移支付资金88801万元，结余29968万元结转到2022年继续使用。

　　备注①：补助收入196391万元，bob最新官网为上级财政部门对区级的补助。具体明细为：税收返还性收入31006万元、一般性转移支付收入129797万元（均衡性转移支付收入3572万元、区级基本财力保障机制奖补资金收入2574万元、结算补助收入58525万元、固定数额补助收入11239万元、民族地区转移支付收入30万元、贫困地区转移支付收入1076万元、公共安全共同财政事权转移支付收入877万元、教育共同财政事权转移支付收入5035万元、科学技术共同财政事权转移支付收入30万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入41万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18256万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入12723万元、农林水共同财政事权转移支付收入4628万元、交通运输共同财政事权转移支付收入2713万元、住房保障共同财政事权转移支付收入7652万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入813万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入10万元、其他一般性转移支付收入3万元）和专项转移支付收入35588万元。

　　备注②：上解收入30119万元，为乡镇上解到区级的收入，包括各乡镇（完成地方一般公共预算收入32277万元）按现行财政体制上解省、市、区的税收收入27535万元，以及教育等单位上划区级后应上交区级收入2584万元。

　　备注③：上解支出172877万元，为区级上解到省、市的收入，包括按现行财政体制上解省、市的税收收入143994万元，以及契税、车船使用税、城市维护建设税等单独结算税收应上解市级的收入28883万元。

　　备注④：补助支出37705万元，为区级补助乡镇的支出，包括补助各乡镇的税收返还性收入1257万元、一般性转移支付收入3354万元、上级转移支付收入25565万元、省专款381万元、债券转贷收入7148万元。